*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险ID、风险描述、风险级别、影响程度、发生概率、风险责任人等 |
2 | 风险评估 | 风险ID、风险描述、风险来源、已有控制措施、控制效果、评估方法、评估时间、评估人员等 |
3 | 风险分析 | 风险ID、风险描述、风险来源、风险分类、风险影响因素、相关风险、风险概率、风险影响程度等 |
4 | 风险控制计划 | 风险ID、风险描述、控制措施、落实责任人、落实时间、落实状态等 |
5 | 风险监控 | 风险ID、风险描述、监控指标、预警值、监控时间、监控人员等 |
6 | 事件调查与分析 | 事件ID、事件描述、发生时间、事故原因、影响范围、责任人、事故措施等 |
7 | 标准与合规 | 法规标准ID、法规描述、风险匹配度、法规制定部门、遵守情况、违规记录等 |
8 | 任务分配与追踪 | 任务ID、任务描述、负责人、截止日期、完成状态、任务备注等 |
9 | 绩效评估与奖惩 | 员工ID、员工姓名、岗位、评估指标、评估结果、奖励与处罚等 |
10 | 文件管理与共享 | 文件ID、文件名称、文件类型、创建人、创建时间、文件权限、共享对象等 |