*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险描述、影响程度、发生概率、风险类型、风险等级、可能原因、风险归属、风险所有人、风险控制措施、风险状态等 |
2 | 风险评估 | 风险描述、影响程度、发生概率、风险类型、风险等级、风险归属、风险所有人、风险控制措施、风险状态、评估人员、评估日期等 |
3 | 风险控制策略 | 策略描述、风险类型、风险等级、制定人、制定日期、相关控制措施、可行性评估、执行状态、执行日期、执行人员等 |
4 | 风险监控 | 风险描述、影响程度、发生概率、风险类型、风险等级、风险归属、风险所有人、风险控制措施、风险状态、监控周期、监控人员等 |
5 | 风险报告 | 风险描述、影响程度、发生概率、风险类型、风险等级、风险归属、风险所有人、风险控制措施、风险状态、报告人员、报告日期等 |
6 | 预警触发 | 预警名称、预警类型、预警级别、触发条件、触发时间、负责人、处理措施、处理人员、处理日期、预警状态等 |
7 | 预警监控 | 预警名称、预警类型、预警级别、触发条件、触发时间、负责人、处理措施、处理人员、处理日期、监控周期等 |
8 | 数据分析 | 数据类型、数据来源、分析方法、分析指标、分析结果、分析人员、分析日期、可视化展示、数据处理、分析报告等 |
9 | 目标设置 | 目标名称、目标描述、目标指标、目标类型、负责人、设置日期、完成时限、目标状态、进度更新、目标归属等 |
10 | 目标监控 | 目标名称、目标描述、目标指标、目标类型、负责人、设置日期、完成时限、目标状态、监控周期、监控人员等 |