*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险分类、风险来源、风险评估日期、风险级别、风险责任人、风险处理措施、风险状态、风险关闭日期等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险描述、风险分类、风险来源、风险评估日期、风险评估人员、风险评估方法、风险评估结果、风险级别、风险责任人等 |
3 | 风险控制 | 风险名称、风险描述、风险分类、风险来源、风险责任单位、风险责任人、风险控制措施、风险控制计划、风险控制进度、风险控制效果、风险关闭日期等 |
4 | 风险监控 | 风险名称、风险描述、风险分类、风险来源、风险责任单位、风险责任人、风险监控指标、风险监控周期、风险监控频率、风险监控结果、风险监控报告等 |
5 | 风险沟通 | 风险名称、风险描述、风险分类、风险来源、风险责任单位、风险责任人、风险沟通对象、风险沟通方式、风险沟通内容、风险沟通日期等 |
6 | 风险报告 | 风险名称、风险描述、风险分类、风险来源、风险责任单位、风险责任人、风险报告人员、风险报告日期、风险报告内容、风险报告附件等 |
7 | 风险追踪 | 风险名称、风险描述、风险分类、风险来源、风险责任单位、风险责任人、风险跟踪指标、风险跟踪周期、风险跟踪频率、风险跟踪结果、风险跟踪报告等 |
8 | 预警通知 | 风险名称、风险描述、风险分类、风险来源、风险责任单位、风险责任人、预警级别、预警内容、预警通知方式、预警通知时间等 |
9 | 问题整理 | 问题名称、问题描述、问题分类、问题来源、问题负责单位、问题负责人、问题解决措施、问题解决进度、问题关闭日期等 |
10 | 数据分析 | 数据类型、数据来源、数据分析方法、数据分析结果、分析报告、分析人员、分析日期等 |