*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险类型、风险来源、风险描述、风险等级、风险责任人、风险发生概率、风险影响程度、风险控制措施、监控指标、警示值、预警值等 |
2 | 风险评估 | 风险评估方法、评估人员、评估时间、风险评估结果、风险评估级别、风险评估备注、风险评估意见、风险优先级、风险评估报告、风险评估通知等 |
3 | 风险报告 | 风险报告类型、报告人员、报告时间、报告内容、报告附件、报告状态、报告接收人、报告备注、报告通知、报告查看权限等 |
4 | 风险监控 | 监控指标、监控频率、监控方法、监控责任人、监控时间、监控结果、监控阈值、监控异常报警、监控通知、监控记录等 |
5 | 风险控制 | 控制措施名称、控制责任人、控制开始日期、控制结束日期、控制措施描述、控制措施效果、控制措施验证、控制措施状态、控制措施审核、控制措施通知等 |
6 | 风险审计 | 审计人员、审计时间、审计内容、审计结果、审计建议、审计附件、审计状态、审计通知、审计记录、审计报告等 |
7 | 风险跟踪 | 跟踪人员、跟踪时间、跟踪内容、跟踪结果、跟踪附件、跟踪状态、跟踪意见、跟踪通知、跟踪记录、跟踪报告等 |
8 | 风险溯源 | 溯源人员、溯源时间、溯源内容、溯源结果、溯源附件、溯源状态、溯源意见、溯源通知、溯源记录、溯源报告等 |
9 | 风险通知 | 通知类型、通知人员、通知时间、通知内容、通知状态、通知接收人、通知备注、通知查看权限、通知签阅、通知反馈等 |
10 | 风险评估报告 | 报告标题、报告人员、报告时间、报告部门、报告内容、报告附件、报告状态、报告接收人、报告查看权限、报告反馈等 |