*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险等级、影响程度、发生概率、风险所有者、风险治理人员、风险状态、风险控制措施等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险描述、评估方法、评估人员、预计影响程度、预计发生概率、风险等级、风险控制措施等 |
3 | 风险控制 | 风险名称、风险描述、风险类型、控制措施名称、控制措施描述、控制方式、负责人员、控制措施状态、实施日期、预计完成日期等 |
4 | 风险监测 | 风险名称、风险描述、风险类型、监测指标、监测方法、监测人员、监测频率、监测结果、预警阈值、监测状态等 |
5 | 风险应对 | 风险名称、风险描述、应对措施名称、应对措施描述、应对措施类型、负责人员、应对措施状态、实施日期、预计完成日期等 |
6 | 风险溯源 | 风险名称、风险描述、溯源环节、溯源人员、溯源日期、溯源结果、溯源状态、处理措施等 |
7 | 风险通知 | 风险名称、风险描述、通知类型、通知方式、通知内容、通知人员、通知时间、通知状态、处理结果等 |
8 | 风险报告 | 风险名称、风险描述、报告类型、报告内容、报告人员、报告时间、报告状态、批复意见等 |
9 | 风险排名 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险等级、排名依据、排名人员、排名时间、排名结果等 |
10 | 风险培训 | 风险名称、风险描述、培训类型、培训内容、培训人员、培训时间、培训结果、参与人员等 |