*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险编号、风险类型、风险描述、影响程度、可能性、风险责任人、风险状态等 |
2 | 风险评估 | 评估编号、评估人员、评估日期、评估结果、评估方法、风险等级等 |
3 | 风险监控 | 监控编号、监控指标、监控对象、监控周期、监控频率、监控结果、告警状态等 |
4 | 风险应对 | 应对编号、应对策略、应对措施、执行人、执行日期、执行结果等 |
5 | 风险报告 | 报告编号、报告人员、报告日期、报告内容、报告部门等 |
6 | 风险溯源 | 溯源编号、溯源对象、溯源原因、溯源时间、溯源结果等 |
7 | 风险审核 | 审核编号、审核人员、审核日期、审核意见、审核状态等 |
8 | 任务分配 | 任务编号、任务名称、任务描述、责任人、截止日期、任务状态等 |
9 | 通知提醒 | 通知编号、通知标题、通知内容、接收人、发送时间、通知状态等 |
10 | 角色权限 | 角色编号、角色名称、角色描述、权限列表、创建人、创建时间等 |
11 | 登录认证 | 用户编号、用户名、密码、登录状态、登录时间等 |
12 | 数据备份 | 备份编号、备份文件、备份时间、备份人员等 |
13 | 数据恢复 | 恢复编号、恢复文件、恢复时间、恢复人员等 |
14 | 日志记录 | 日志编号、操作人员、操作时间、操作内容等 |
15 | 业务审计 | 审计编号、审计对象、审计人员、审计日期、审计结果等 |
16 | 统计分析 | 统计方式、统计指标、时间段、分析结果、分析人员等 |
17 | 缺陷管理 | 缺陷编号、缺陷描述、缺陷级别、缺陷状态、缺陷责任人等 |
18 | 动态配置 | 配置编号、配置名称、配置内容、配置人员、配置时间等 |
19 | 系统设置 | 设置编号、设置类型、设置内容、设置人员、设置时间等 |
20 | 组织管理 | 组织编号、组织名称、组织描述、所属部门、创建时间等 |